上海市嘉定区劳技教育中心

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区劳技教育中心概况一、主要职能二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区劳技教育中心2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区劳技教育中心概况

一、主要职能

上海市嘉定区劳技教育中心是本区负责初中学生劳技学科教育教学的教育局直属事业单位。

主要职能包括：为嘉定镇辖区内8所学校的8000多名初中学

生提供劳动技术教育服务及为嘉定镇周边八年级2000多名学生进行劳技学业考试。二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区劳技教育中心设10个内设机构，包括：主任室、副主任室、党群工作部、校务办、课程教研部、科研信息部、后勤保障部、财务室、教师办公室及文印室。第二部分    上海市嘉定区劳技教育中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区劳技教育中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区劳技教育中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

第三部分 

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度收入支出总计1226.27 万元。与2019年度相比，收入支出总计增加37.53万元，增长3.

16%。主要原因:本年增加校舍维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1226.27万元，其中：财政拨款收入1226.27 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1226.27万元，其中：基本支出957.28万元，占78.06%；项目支出268.99万元，占21.94%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度财政拨款收入支出总计1226.27万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加

39.70万元，增长3.35%。主要原因：本年增加校舍维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1226.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.

70万元，增长3.35%。主要原因：本年增加校舍维修项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1226.27万元，主要用于以下方

面：教育支出（类）997.00万元，占81.30%；社会保障和就业支出（类）135.60万元，占11.06%；医疗卫生与计划生育支出

（类）55.43万元，占4.52%；住房保障支出（类）38.24万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1165.29万元，支出

决算为1226.27万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因：本年调增校舍维修项目及事业单位医疗保险费用。其中：

1、   教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本单位在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等发放、其他社会保障费的缴交、非编人员工资福利支出及维持日常运行所需的各项公用支出、办公设备购置及校舍维修等专项支出。年初预算为960.67万元，支出决算为997.00万元

。决算数大于预算数的主要原因：本年调增了校舍维修项目。

2、   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利及活动支出。年初预算为8.25万元，支出决算为8.47万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位在编人员养老保险的缴费支出。年初预算为86.77万元，支出决算为84.76万元，决算数小于预算数的主要原因：2名人员到龄退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位在编人员职业年金的缴费支出。年初预算为43.39万元，支出决算为42.38万元。决算数小于预算数的主要原因：2名人员到龄退休。

3、   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：本单位在编人员医疗保险缴费支出。年初预算为27.21万元，支出决算为55.43万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时少给。

4、   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（

项）。主要用于：本单位在编人员住房公积金缴费支出。年初预算为39.00万元，支出决算为38.24万元。决算数小于预算数的主要原因：2名人员到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出957.28万元。其中：人员经费848.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.5 7万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

、其它商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.51万元，完成预算的18.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算的18.21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格贯彻落实“八项”规定，规范公务用车管理。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.98万元，下降65.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.98万元，下降65.77%；公务接待费支出决算减少0万元，下降

0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位严格贯彻落实“ 八项”规定，规范公务用车管理。公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.51 万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境

）团组0个、累计0人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.51万元。主要用于车辆的保险和日常维护。2020年上海市嘉定区劳技教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市嘉定区劳技教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

近年来，上海市嘉定区劳技教育中心贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，制定了一系列预算绩效管理制度：上海市嘉定区劳技教育中心绩效目标管理制度、上海市嘉定区劳技教育中心绩效监控管理制度、上海市嘉定区劳技教育中心绩效评价管理制度、上海市嘉定区劳技教育中心结果应用管理制度等，由主任、书记徐晓红牵头建立了嘉定区劳技教育中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额208.40万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额280.77万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额268.99万元，平均得分99

.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良 ”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“ 不合格”的项目0个。绩效自评中发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度无机关运行经费支出

。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区劳技教育中心2020年度政府采购金额（以合

同签订为准）为83.23万元，其中：货物采购金额1.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额81.88万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市嘉定区劳技教育中心2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。